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吉林市昌邑區人民政府
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吉林市昌邑區2018年區本級決算和2019年1—6月預算執行情況的報告
發布時間:2019-09-10 14:37
   2019830在區第十八屆人大常委會第十八次會議上

  區財政局局長  孫劍鋒 

    

主任、各位副主任、各位委員: 

  受區人民政府的委托,現將我區2018年本級決算和2019年上半年預算執行情況報告如下: 

  一、2018年區本級決算情況 

  2018年以來,我區深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,在區委的正確領導下,在區人大監督支持下,認真貫徹落實區委的決策部署和區人大的有關決議要求,認真履行職責,勇挑重擔,攻堅克難,積極壯大財力,實現了保民生、保發展、保運轉、保改革、保穩定。 

  (一)一般公共預算決算情況 

  1.收入決算 

  2018年,區本級一般公共預算財政收入完成54593萬元,完成調整預算的100.3%,剔除一次性收入因素,按可比口徑增長13.5%。其中:稅收收入42561萬元,同比增長45.5%;非稅收入12032萬元,增長76.1% 

  2.支出決算 

  2018年,區本級一般公共預算財政支出完成171206萬元,完成預算的102.1%,同比增長19.9%,其中:教育、科技、文體、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、住房保障等民生支出138564萬元,占總支出的80.93% 

  3.一般公共預算平衡情況 

  2018年全區一般公共預算財政收入總計完成199044萬元,其中:區本級一般公共預算財政收入54593萬元,上級補助收入97772萬元,一般債券轉貸收入5141萬元,調入預算穩定調節基金16204萬元,上年結余收入11158萬元,調入資金14176萬元;2018年全區一般公共預算財政支出總計199044萬元,其中:區本級一般公共預算財政支出171206萬元,上解上級支出2680萬元,補充預算穩定調節基金14176萬元,結轉下年支出10982萬元。收支相抵,當年實現收支平衡。 

  (二)政府性基金收支決算 

  1.收入決算 

  2018年區本級政府性基金收入完成228萬元,完成調整預算的99.1%,收入項目為城市基礎設施配套收入。 

  2.支出決算 

  2018年區本級政府性基金支出完成7748萬元。其中:重點民生支出7558萬元,彩票公益金支出184萬元;專項債券發行費支出6萬元。 

  3.政府性基金平衡情況 

  2018年全區政府性基金收入總計完成24642萬元,其中:區本級政府性基金收入228萬元,省、市基金專項補助收入13552萬元,上年結余收入5262萬元,專項債券轉貸收入5600萬元;2018年,全區政府性基金支出總計完成24642萬元,其中:區本級政府性基金支出7748萬元,調入一般公共預算11962萬元,結轉下年支出4932萬元。收支相抵,全區政府性基金當年實現收支平衡。 

  2018年,我區財政實現了收支平衡,但保持財政收入持續、穩增長的產業基礎和稅源支撐還不夠穩固,面對三保支出的不斷增加,財政收支矛盾日益突出;科學、高效的財政管理體制有待完善;規模適度、風險可控的政府債務管理還需進一步加強,對此,區政府高度重視,努力采取有效措施,加以解決。 

  二、201916月份預算執行情況 

  (一)財政收支情況  

  1.一般公共預算財政收支情況 

  1)收入情況。2019年,區人大批準我區一般公共預算財政收入預算為55648萬元。上半年,區本級一般公共預算收入完成25007萬元,完成預算的44.9% ,同比下降10.2%。其中:稅收收入18502萬元,完成預算的42.3%,同比下降26.2%;非稅收入6505萬元,完成預算的54.6%,增長133.7% 

  2)支出情況。2019年,區人大批準我區一般公共預算財政支出預算172256萬元,上半年我區一般公共預算財政支出完成98151萬元,為預算的57%,同比增長11%,其中,教育、科技、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水支出、住房保障支出等重點支出完成81192萬元,占總支出的82.7%,同比增長22.3% 

  2.政府性基金收支情況 

  1)收入情況。2019年上半年,區本級政府性基金收入261萬元,收入項目為土地出讓價款收入。 

  2)支出情況。2019年上半年,區本級政府性基金支出812萬元,其中:重點民生支出674萬元;彩票公益金支出138萬元。 

  (二)上半年財政重點工作及成果 

  1.落實減稅降費政策,狠抓財稅收入征管 

  今年以來,區委、區政府高度重視財政收入工作,克服經濟下行和減稅降費等因素影響,調動各方面力量支持財稅部門挖潛增收。稅務部門在落實國家各項減稅降費政策的同時積極采取有力措施,抓好重點稅源征管,大力清收欠稅,將稅收缺口壓縮到最低限度。財政部門加大非稅收入挖潛力度,清理、盤活存量資金,整合國有資產,盡最大努力增加非稅收入彌補稅收缺口,努力做到應收盡收。 

  2.保障民生重點支出,籌措資金助推三大攻堅 

  一是堅持把保障民生作為財稅工作的重中之重,努力辦好各項民生實事和關鍵小事,累計投入民生資金83299萬元,占一般公共預算支出比重85%,爭取地方政府新增專項債券10000萬元,專項用于琿春北街棚戶區改造民生工程。二是大力推進脫貧攻堅,扶貧動態監控平臺上線運行,實施扶貧資金績效管理,確保扶貧資金落實到位。通過光伏發電、村路改造、雨露計劃、脫貧保險、入股分紅、道路種草護坡等項目,安排資金761萬元;通過農村危房、棚戶區改造、廉租住房等項目,安排支出4072萬元;按照一卡通使用管理要求,發放惠農補貼5221萬元。三是落實中央環保督察整改要求,統籌調度資金2520萬元,大力支持污染防治攻堅。 

  3.強化精細管理,科學規范財政工作  

  一是完善預算管理。認真貫徹執行新《預算法》,完善政府預算體系,按要求編制了一般公共預算、政府性基金預算,切實提高財政資金使用效率;二是擴大國庫集中支付覆蓋范圍,全區152家行政、事業單位全部納入國庫集中支付平臺結算,通過零余額支付方式支付資金15433筆,支付金額43818萬元。三是強化存量資金統籌,累計收回存量資金832萬元。四是按照《預算法》等相關規定,在區政府門戶網站公開區本級政府預算,公開范圍不斷擴大,公開內容更細化。五是嚴格規范政府采購程序,調整政府采購限額標準,提高了部門采購效率。 

  4.加強財政資金監督,防范內控風險 

  一是切實推進地方預決算公開工作,對全區預算單位2019年部門預算情況進行了專項工作檢查,全面掌握了全區各單位預算情況。二是開展減稅降費政策措施效果監督檢查工作。利用新媒體形式廣泛宣傳減稅降費政策,加快減稅降費政策的疊加效應顯現,截止6月末,累計減免全口徑稅收收入10484萬元。三是在全區開展脫貧攻堅政策落實情況監督檢查,確保脫貧攻堅政策有效落地,財政扶貧資金精準高效使用。 

  (三)扎實開展下半年工作  

  下半年,隨著減稅降費效應的進一步顯現,組織收入壓力較上半年要持續加大,在確保三保支出的同時,支持打好三大攻堅戰等重點支出強度不減,財政減收增支、收支平衡面臨嚴峻形勢,下半年,我們做好以增收節支為核心的重點工作。 

  1.在組織收入上下功夫,確保完成全年任務 

  圍繞我區2019年財政收入的計劃目標,采取有效措施,深挖稅收增長潛力。強化綜合治稅,積極協調各部門形成工作合力,推進重點行業、重點稅源的控管;強化非稅收入管理,并積極上爭資金,盤活用好存量資金,為稅收穩定增長提供有力保障。 

  2.在深化改革上求突破,推進非稅收入電子化改革 

  下半年,我們將進一步推進非稅收入電子化和財政票據電子化管理改革。推廣自助繳費模式,充分利用互聯網技術和信息化手段,將手機銀行、微信、支付寶掃碼等多種電子支付方式融入到非稅收繳平臺,努力打造陽光非稅。 

  3.保障民生政策落實,進一步提高群眾生活質量 

  進一步落實三保支出,確保新增財力的80%以上用于民生,支持實施鄉村振興戰略,進一步加大扶貧資金的投入力度;支持優先發展教育事業,重點支持教育薄弱環節改善和能力的提升;繼續加大社會保障、醫療衛生和棚戶區改造、保障性安居工程等投入力度,推動建立覆蓋全民、統籌城鄉、保障適度的多層次社會保障體系。 

  4.嚴控財政預算支出,最大限度開源節流 

  牢固樹立過緊日子的思想,進一步壓減一般性支出,在上年壓減的基礎上繼續壓減5%;從嚴控制三公經費,努力盤活存量資金、資產,增加統籌使用力度;強化財政資金績效管理,逐步將績效管理覆蓋所有財政資金;堅持精打細算,勤儉辦一切事業,將節省的資金優先用于民生等剛性支出。 

  主任、各位副主任、各位委員,為完成2019年預算任務,我們將在區委、區政府的領導下,自覺接受區人大及其常委會的法律監督、工作監督,以保工資、保運轉、保民生為重點,扎實做好財政各項工作,為全面實現今年我區經濟社會發展各項目標作出應有的貢獻! 

  附件1:昌邑區決算公開  

  附件2:2018年決算公開債務說明 

  附件3:2018年一般預算“三公”決算情況說明 

  附件4:2018年預算績效工作開展說明 

  附件5:2018年轉移支付執行情況說明 

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